填报报表在办税软件中的业务模块进入[纳税申报],鼠标点击增值税申报业务开始填报申报表。根据自身业务和办税软件中分配的应申报税种,您有可能还需要填报预缴企业所得税、消费税、增值税文化事业建设费、代征地税的城建税、教育附加、地方教育附加税等申报表。在办税软件中的业务模块进入[纳税申报],鼠标点击增值税申报业务开始填报申报表。根据办税软件中分配其他应申报税种,您有可能还需要填报预缴企业所得税消费税增值税文化事业建设费、代征地税的城建税、教育附加、地方教育附加税等申报表。
税务申报错综复杂,分类分样让人“头晕眼花”,为了确保纳税人在申报期顺利办税,小编今天把一般纳税人、小规模纳税人,让您在接下来的申报中更明白、更顺利、更准确!
一般纳税人增值税申报流程
一、远程抄报税
对已开具的发票信息完成远程抄报税。
方法:使用“增值税税控系统”网上完成“抄报税”操作。
方法:携带税控盘或金税盘到所属办税服务厅自助机办理。
二、增值税专用发票抵扣认证
对取得的增值税专用发票认证,在申报时用于抵扣税款。
方法:使用“抵扣联信息采集系统”网上完成发票认证操作。
方法:携带“增值税专票”到所属办税服务厅自助机办理。
三、增值税纳税申报
() 安装北京国税办税软件,访问的“下载中心”下载。
() 使用免费“北京法人一证通证书”登录系统,详情访问
() 填报报表在办税软件中的“业务”模块进入[纳税申报],鼠标点击“增值税申报”业务开始填报申报表。按照“填写顺序”依次填写申报表,填写完成后“填写要求”为必填的报表“填报状态”为“填写完毕”、选填报表(根据业务实际填写)“填报状态”为“未填写”或“填写完毕”时,鼠标点“上传报表”,申报表显示“等待税务机关受理”状态。约分钟后鼠标点“受理结果”按钮,查看税务机关受理结果。
() 缴纳税款已签署“税库银联网三方协议”的可以网上缴纳税款,否则到开户银行缴纳税款。申报成功且签订三方协议的,网上扣款只允许操作一次请确保协议银行帐户余额充足,点“扣款”按钮进行网上扣款。申报成功但未签订三方协议的,点“扣款”按钮打印“银行端缴款凭证”到开户行缴纳税款。申报失败的,根据提示的失败原因修改申报数据,再次“提交申报”。
四、其他税费申报
根据自身业务和办税软件中分配的应申报税种,您有可能还需要填报“预缴企业所得税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”、代征地税的“城建税、教育附加、地方教育附加税(费)”等申报表。
小规模纳税人增值税申报流程
一、远程抄报税
对已开具的发票信息完成远程抄报税。
方法:使用“增值税税控系统”网上完成“抄报税”操作。
方法:携带税控盘或金税盘到所属办税服务厅自助机办理。
二、增值税纳税申报
() 安装北京国税办税软件,访问的“下载中心”下载。
() 使用免费“北京法人一证通证书”登录系统,详情访问也可以使用原北京国税安全证书(未到期)和密码方式登录。
() 填报报表
在办税软件中的“业务”模块进入[纳税申报],鼠标点击“增值税申报”业务开始填报申报表。 按照“填写顺序”依次填写申报表,填写完成后“填写要求”为必填的报表“填报状态”为“填写完毕”、选填报表*(根据业务实际填写)“填报状态”为“未填写”或“填写完毕”时,鼠标点“上传报表”,申报表显示“等待税务机关受理”状态。 约分钟后鼠标点“受理结果”按钮,查看税务机关受理结果。
() 缴纳税款
已签署“税库银联网三方协议”的可以网上缴纳税款,否则到开户银行缴纳税款。 申报成功且签订三方协议的,网上扣款只允许操作一次请确保协议银行帐户余额充足,点“扣款”按钮进行网上扣款。 申报成功但未签订三方协议的,点“扣款”按钮打印“银行端缴款凭证”到开户行缴纳税款。 申报失败的,根据提示的失败原因修改申报数据,再次“提交申报”。
三、其他税费申报
根据办税软件中分配其他应申报税种,您有可能还需要填报“预缴企业所得税”“消费税”“增值税文化事业建设费”、代征地税的“城建税、教育附加、地方教育附加税(费)”等申报表。
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